中共东兴市委员会办公室2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：中共东兴市委员会办公室概况

一、主要职能

（1）负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和上级党委、东兴市委领导同志批示的办理工作。

（2）负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。

（3）负责市委值班工作和市委各种会议的会务、领导同志公务活动的组织安排工作。

（4）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和《市委议事制度》有关工作的组织实施；承办市委交办的与人大、政府、政协、驻军部队的协调工作。

（5）围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

（6）负责上级与我市党、政、军领导机关等重点部门核心机密（信）件的传递工作。

（7）负责市委及办公室的行政、财务管理，重要接待工作；对全市党委系统办公室实行业务指导；负责上级党委刊物在我市的征订发行工作。

（8）负责全市党政机关的机要密码通信、重要、保密工作；对全市各级机要部门实行业务领导或指导，协调全市党委系统办公自动化工作。

（9）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

(10)负责管理市委、市政府信访办公室的工作。

（11）承办市委和上级主管部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

中共东兴市委员会办公室是东兴市委的办事机构，内设有第一秘书股、第二秘书股、综合股、信息工作管理办、督查室；挂牌机构有机要局、信访局、保密局、绩效办；主管事业单位有东兴市党政机关计算机信息加密网络管理中心。市委办行政编22个，实有18个，空编4个，党政机关计算机信息加密网络管理中心有参公事业编制5个，实有5人，绩效评估中心有事业编制5个，实有5人。人员结构主要是由处级领导3名，正科级领导6名，正科级非领导职务1名，副科级领导4名，副科级非领导职务2名，3名科员组成。

第二部分：中共东兴市委员会办公室2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分：中共东兴市委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算330.1397万元，同比增加 57.9416 万元，增长21.28 %。其中：一般公共财政预算拨款297.2197万元，同比增加52.3807万元，同比增长21.39%。

上年结余收入0元，同比增加(减少)0元，下降0；其中：其他结转0元，同比增加(减少)0元，增长（下降）0。

2018年收入预算总体增加主要原因是办公室人员编制的完善，办公室新入编了两位副主任，纪委驻市委办纪检组组长及工作人员到位三人，工资、工作经费等都统一在办公室发放。

 （二）支出预算说明。

2018年支出总预算330.1397万元，其中：基本支出预算220.6397万元，占支出总预算66.83%，同比增加48.4416万元，增长28.13%；项目支出预算109.5万元，占支出总预算33.17%，同比增加9.5万元，增长9.5%。支出增长的主要原因是绩效办的工作经费纳入市委办，以及纪检组工作经费在市委办报销，党组织活动经费的新增。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出297.2197 万元，占支出总预算的90.03%，同比增加52.3807万元，增长21.39%;

（2）208社会保障和就业支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长0%;

（3）210医疗卫生与计划生育支出17.39万元，占支出总预算的5.27%，同比增加29.4万元，增长20.33%;

（4）221住房保障支出15.52万元，占支出总预算的4.7%，同比增加2.62万元，增长20.31%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出220.6397万元，占支出总预算66.83%，同比增加48.4416万元，增长28.13%。

工资福利支出预算195. 0197万元，占基本支出预算59.07%，同比增加64.8013万元，增长49.76%。

商品和服务支出预算25.62万元，占基本支出预算7.76%，同比增加0.84万元，增长3.38%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)0元，下降0。

（2）项目支出预算

项目支出109.5万元，占支出总预算33.17%，同比增加9.5万元，增长9.5%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

商品和服务支出预算109.5万元，占项目支出预算的33.17%，同比增加9.5万元，增长9.5%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出330.1397万元，其中：基本支出220.6397万元，项目支出109.5万元。具体支出预算如下：

行政运行187.7197万元，全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务102.5万元，全部是项目支出预算。主要用于办公室的信息、督查、绩效、办公室运转等各项工作任务。

机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

预算改革业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。

财政委托业务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

事业运行0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。主要用于0个办公室属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

归口管理的行政单位离退休0万元，全部是基本支出预算。主要用于办公室按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休0万元，全部是基本支出预算。主要用于办公室属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费0万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费0万元，全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗10.3468万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗17.3996万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金15.5203万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.66万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.65万元，比2017年预算49.85万元减少28.28万元，同比下降56.56%。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元。

   2.公务接待费2018年预算10.66万元，同比减少25.88万元，下降70.83%，主要用于：接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

  （1）公务用车运行维护费

2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（2） 公务用车购置费

   2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

   4.2018年培训费预算5万元，同比减少3.2万元，下降了39.02%。

   5.2018年会议经费预算5万元，同比减少1.5万元，下降了23.08%。

四、 机关行政运行预算安排情况

行政运行187.7197万元，全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、 政府采购情况

今年无政府采购安排。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                       中共东兴市委员会办公室

附件：市委办2018年部门预算报表